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预决算公开

2023年部门预算公开
作者:管理员 时间:2023-02-03 点击率:4173

攀枝花市第七高级中学(攀枝花市民族中学)2023

单位预算


目录

第一部分  攀枝花市第七高级中学(攀枝花市民族中学)概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

部分  攀枝花市第七高级中学(攀枝花市民族中学)2023单位预算情况说明

部分  名词解释


第一部分  攀枝花市第七高级中学(攀枝花市民族中学)概况


一、职能简介

攀枝花市第七高级中学(攀枝花市民族中学)是四川省一级示范性高中,直属攀枝花教育和体育局管理的独立核算的二级预算单位,主要从事初中、高中和民族教育,促进基础教育发展;组织教育教学、科学研究活动。

二、2023年重点工作

2022-2023学年是党的二十大擘画新蓝图,奋力新征程的重要起点,我校初中部和高中部也将全面开启新课程改革,我们将全面落实市委“一三三三”总体发展战略,深入开展学校“一校三区”办学实践,发扬“自动自发,自强不息”的学校精神,落实学校“十四五”发展规划,大力推进学校创新发展,不断提升学校办学品质,确保成功创建四川省首批引领性示范高中,为打造优质区域教育中心起好示范引领作用。


第二部分  攀枝花市第七高级中学(攀枝花市民族中学)

2023年单位预算情况说明


一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,攀枝花市七中所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。攀枝花市七中2023年收支预算总数12764.05万元,2022年收支预算总数增加132.04万元,主要原因是2023年公用经费增加。

(一)收入预算情况

攀枝花市七中2023年收入预算12764.05万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入11359.05万元,占88.99%;事业收入1405万元,占11.01%

(二)支出预算情况

攀枝花市七中2023年支出预算12764.05万元,其中:基本支出12724.05万元,占99.68%;项目支出40万元,占0.32%

二、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市七中2023年财政拨款收支预算总数11359.05万元,2022年财政拨款收支预算总数减少272.76万元,主要原因是2023年教育收费承担了学校日常运转的部分公用经费。


收入包括:本年一般公共预算拨款收入11359.05万元;支出包括:教育支出9163.82万元、 社会保障和就业支出1254.42万元、 住房保障支出940.81万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市七中2023年一般公共预算当年拨款11359.05万元,比2022年预算数减少272.76万元,主要原因是2023年教育收费承担了学校日常运转的部分公用经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出9163.82万元80.68% 社会保障和就业支出1254.42万元,11.04%住房保障支出940.81万元,8.28%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项目)2023年预算数为9163.82万元,主要用于:本单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、离退休费等人员经费;以及日常公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费、福利费等,以保障学校正常运转。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为1254.42万元,主要用于:单位在职职工基本养老保险缴费支出离退休人员支

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为940.81万元,主要用于:单位职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市七中2023年一般公共预算基本支出11319.05万元,其中:

人员经费11110.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资基本养老保险、社会保险缴费、住房公积金等人员经费支出。

公用经费208.09万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市七中2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

(一)公务接待费较2022年预算下降100%主要原因是2023年市直属学校预算管理改革,学校教育收费编入财政专户预算进行综合管理,学校公务接待费由教育收费承担。

(二)公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降100%主要原因是是因2023年市直属学校预算管理改革,学校教育收费编入财政专户预算进行综合管理,学校公务用车购置及运行维护费由教育收费承担。

单位现有公务用车3辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)1辆,7座以上19座(含19座)以下客车2辆,越野车0辆,货车及19座以上客车0辆,摩托车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元,拟购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市七中2023年非财政拨款“三公”经费预算数8.39万元,其中:公务接待费4.5万元,公务用车购置及运行维护费3.89万元。根据工作统一安排,2023年市本级年初部门预算暂未编列非财政拨款安排的因公出国(境)经费。执行中,市级部门确需执行出国(境)任务和计划的,且经费来源为非财政拨款的,按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批。

(一)非财政拨款安排公务接待费情况说明

2023年非财政拨款安排公务接待费较2022年预算增长100%主要原因是2023年市直属学校预算管理改革,学校教育收费编入财政专户预算进行综合管理,学校公务接待费由教育收费承担。由于2023年为首次编制专户预算,故无法与上年度预算进行比较。

2023年非财政拨款安排公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的餐费、住宿费。

(二)非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长100%主要原因是2023年市直属学校预算管理改革,学校教育收费编入财政专户预算进行综合管理,学校公务用车购置及运行维护费由教育收费承担。由于2023年为首次编制专户预算,故无法与上年度预算进行比较。

单位现有公务用车3辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)1辆,7座以上19座(含19座)以下客车2辆,越野车0辆,货车及19座以上客车0辆,摩托车0辆。

2023年安排非财政拨款公务用车购置费0万元,拟购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2023年安排非财政拨款公务用车运行维护费3.89万元,用于3辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出,主要保障教师教研用车和教师通勤等工作的正常开展

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市七中2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

攀枝花市七中2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

攀枝花市七中为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

攀枝花市七中2023年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年底,攀枝花市七中所属各预算单位共有车辆3辆,其中,定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0(套)

2023年我单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2023年攀枝花市七中开展绩效目标管理的项目1个,涉及预算40万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目1个,涉及预算40万元;特定目标类项目0个,涉及预算0万元。

第三部分  名词解释


1. 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:
2023年部门预算公开报表(攀枝花市第七高级中学校).xlsx